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【财政汇报】密山市2011年上半年财政预算执行情况汇报【完整版】

文章来源:网友投稿 时间:2023-05-12 08:12:05

密山市2011年上半年财政预算执行情况汇报上半年,我市深入开展增收节支工作,加强财源建设,创新理财方式。财政收入克服诸多不利因素影响,超额完成了双过半任务,实现较快增长,为完成全年预算任务奠定了良好基下面是小编为大家整理的【财政汇报】密山市2011年上半年财政预算执行情况汇报【完整版】,供大家参考。

【财政汇报】密山市2011年上半年财政预算执行情况汇报【完整版】


密山市2011年上半年财政预算执行情况汇报


上半年,我市深入开展增收节支工作,加强财源建设,创新理财方式。财政收入克服诸多不利因素影响,超额完成了双过半任务,实现较快增长,为完成全年预算任务奠定了良好基础。财政支出运行平稳,确保了职工工资及重点支出需要,公共保障能力显著提高。现将上半年预算执行情况汇报如下:

一、上半年财政预算执行情况

上半年全口径财政收入完成28637万元,为年度预算的60.4%,比平均进度快10.4个百分点,超收4920万元,同比增收8103万元,增长39.5%。(一般预算收入完成14997万元,为年度预算的67.6%,比平均进度快17.6个百分点,超收3904万元,同比增收5003万元,增长50.1%)。

在全口径财政收入中:税收完成25290万元,为年度预算的56.4%,比平均进度快6.4个百分点,超收2850万元,同比增收6111万元,增长31.9%。其中:国税局完成9988万元,为年度预算的47.3%,比平均进度慢2.7个百分点,短收568万元,同比增收2058万元,增长26%;地税局完成14256万元,为年度预算的62.6%,比平均进度快12.6个百分点,超收2871万元,同比增收3663万元,增长34.6%;农业两税完成1047万元,为年度预算的104.7%,比平均进度快54.7个百分点,超收547万元,同比增收391万元,增长60%。非税收入完成3347万元,为年度预算的131%,比平均进度快81个百分点,超收2070万元,同比增收1992万元,增长147%。

上半年全市一般预算支出完成66060万元(含上级专项和补助等),为年度预算的45.6%,同比增长16.4%。主要支出项目剔除上级专项后完成情况是:农林水事务支出3976万元,同比增长25%;文化体育与传媒支出496万元,同比增长12%;教育支出13412万元,同比增长16.9%;医疗卫生支出2126万元,同比增长18%;社会保障和就业支出635万元,同比增长28%;城乡社区事务支出1225万元,同比增长19%;一般公共服务支出4854万元,同比增长11%;公共安全支出1770万元,同比增长12%。从支出执行情况看,财政支出平稳有序,三农、民生等重点支出进一步增强,财政对公共事业的保障力度明显加大。

综合分析上半年财政预算执行情况,突出体现以下几个特点:

1、财政收入继续保持较快增长,超额完成“双过半”目标。上半年,财政收入在国家继续落实各项结构性减税等优惠政策情况下,努力克服部分骨干企业税收下降等诸多不利因素影响,增幅在连续三年高位运行情况下,再次实现高增长,超额完成了“双过半”目标。综合各月情况看,财政收入始终保持“两位数、三字头”以上增长态势。截止六月末,全口径财政收入总量同比2008年翻一番。

2、各部门及各项税收收入完成情况普遍较好。首先从各部门收入完成情况看:国税收入同比增收2058万元,增长26%,拉动收入增长10个百分点;地税收入同比增收3663万元,增长34.6%,拉动收入增长17.8个百分点;财政部门组织收入同比增收2382万元,增长118.5%,拉动收入增长11.6个百分点。其次从各项税收完成情况看:五大主体税种除增值税外,消费税、营业税、企业所得税、个人所得税同比分别增收654万元、1414万元、1146万元、523万元,分别增长884%、26.6%、55.5%、35.4%。其中:营业税增收主要体现在建筑及房地产两个行业,两行业同比增收1291万元,增长56.6%;企业所得税增收主要体现在建筑业、制造业及批发零售业,三个行业同比增收889万元,增长74.1%。其他各项小税(含农业两税)同比增收1640万元,增长61.4%。其中城建税、契税、土地增值税、城镇土地使用税增长显著,四项小税同比增收1493万元,增长76.7%。各部门及各项税收收入完成情况普遍较好,确保了财政整体收入的快速增长。

3、部分重点骨干企业税收下滑。上半年,我市重点纳税企业除林源煤气同比增收360万元,增长101%外,其余重点纳税企业税收呈下滑态势,其中:隆盛煤焦、北大荒纸业、完达山乳业分别同比减收215万元、27万元、191万元,分别下降27.1%、5.6%、28.6%。虽然上半年财政收入形势较好,超额完成了“双过半”目标,且同比有较快增长,但部分骨干企业税收不但没有增长反而下滑,给全年增收带来负面影响,全年增收形势不容乐观。

4、财政支出实现了“三个确保、一个加大”,结构进一步优化。今年省级财政核定我市国库资金留解比例为90%, 上半年,财政部门科学合理调度资金,确保了年初各项支出预算落实到位。一是确保了全市职工工资按时足额发放。足额兑现了离休人员、遗属等政策性调资,提高了职工住房公积金补助标准;二是确保了三农、卫生、社保等重点支出需要。兑现了新农保补助,提高了新农合、城镇居民医保补助标准,各项重点支出同比增幅较大;三是确保了教育、计生、公共安全等保障性支出需要;四是加大了民生投入力度。前6个月全市民生投入37647万元,同比增长10.2%。上半年各项支出总体运行平稳,财政保障能力进一步提高。

二、预算执行中存在的问题

上半年全市财政收支虽然完成较好,但存在的问题仍然不容忽视。一是上半年财政收入虽然整体增长较快,但从收入结构看,收入质量一般,税收占财政收入比重下降(全口径财政收入中:下降5.1个百分点,一般预算收入中:下降8.8百分点),财力增长与收入增长不同步,财力增长落后于收入增长。二是新生纳税骨干企业较少,且税收不稳定,原有重点纳税企业税源萎缩,呈负增长,严重影响财政未来增收。三是受主体税种增值税短收影响,国税收入比平均进度慢2.7个百分点,短收568万元,由于国税收入占财政收入比重较大,目前国税收入短收现状如不尽快扭转,将严重影响全年收入任务的完成。四是由于我市事业基础过大,财政供养人员高于全省平均水平,国家各项保障性支出范围逐年扩大、标准逐年提高,各种专项资金需地方匹配的项目增多、资金总量增大,我市财力增长始终落后于政策性、刚性支出增长,财政收支矛盾依然突出。五是虽然财政监督检查力度逐年加大,但个别单位违纪问题仍时有发生。对于以上问题,我们要在以后的工作中努力加以解决。

三、下半年工作重点

针对上半年财政预算执行中存在的问题,下半年应继续全力做好增收节支工作。一要进一步深化财源建设,增强财政增收后劲。全面落实省财政千亿元财源建设工程的工作部署,通过积极对上争取,对重点财政建设项目给予政策支持和资金扶持,使项目早日投产达效。二要狠抓财政收入入库,确保完成全年收入任务。紧密关注重点税源骨干企业的税收动态,采取有力措施,全面加强财税征管,努力查遗堵漏,确保实现全年预算收入目标。三要严控财政支出,提高财政资金使用效益。在确保行政事业单位职工工资和社会保障等重点支出的前提下,加强对一次性支出和专项支出的管理。在财力允许的情况下,科学适当增加对各项事业的支持力度。通过优化支出结构,把各项支出控制在财力允许的范围内,力保全年收支平衡。四要继续深化财政各项改革,提高财政经济运行质量。全面推进国库集中支付制度改革,深化非税收入征缴方式改革、政府收支分类改革和部门预算改革,逐步实现财政资金管理规范化、制度化、法制化。五要积极上请资金,促进经济和社会各项事业发展。积极对上争取各项专项补助和转移支付补助资金,支持我市经济建设和各项事业发展。

 

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